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标准 ts16949 PPAP 目标 16949 实施 品质
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ISO/TS16949 6资源管理

TS16949 / 2011-06-13
ISO/ts16949内审员培训

6 资源管理
6.1  资源提供
组织必须确定并提供以下方面所需的资源:
 a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性,和
 b)通过满足顾客要求,增进顾客满意。

实施要点:
1.理解要点
 1.1  资源:包括人员、基础设施、工作环境、信息资源、财务资源、知识产权等。
 1.2 资源的识别应考虑内部要求及外部要求,即:
       a)为了实施、保持质量体系并持续改进质量体系的有效性
       b)满足顾客要求并增强顾客满意所需
2. 实施方法
 2.1 资源的明确
  a) 通常情况下资源的提供在相应的质量体系文件中加以说明,如在程序文件或作业指导书中明确。
  b) 对特定产品项目或合同的所规定的质量计划中应对资源规定加以明确。
  c) 在质量管理体系改进时应特别考虑可能提供所需要的资源。
 2.2资源的分析
     a)可通过组织内部进行内部审核、过程测量和产品测量时发现的体系和产品不合格应作为分析资源提供的充分性和有效性和改进的重要依据。
     b可通过外部顾客满意的测量对资源进行分的的输入。
 2.3资源的评价:通过最高管理者进行管理工作评审对资源提供的适宜性、充分性和有效性进行评审。
 2.4 资源的改进:可通过执行纠正预防措施或持续程序进行。

 

 

 

6.2人力资源
 6.2.1  总则
 基于适当的教育、培训、技能和经验,从事影响产品质量工作的人员,必须是能够胜任的。

实施要点:

 1.1 要求的对象:影响产质量量工作的人员
 1.2 制定能否胜任考虑的因素(人员能力)
  1.2.1  教育(学历)
  1.2.2  培训(岗前专业培训、在岗专业培训、继续教育培训)
  1.2.3   技能(专业适应能力和基本技能)
  1.2.4   经验 (工作经历)
 1.3 对每个职位的四个方面的要求应在相应的文件中加以规定,如职位说明书中或相应的程序中。

 


6.2.2  能力,意识和培训
组织必须:
 a)确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力;
 b)提供培训或采取其他措施以满足这些需求;
 c)评价所采取措施的有效性;
 d)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献;
 e)保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4)。


6.2.2.1  产品设计技能
  组织必须确保负有产品设计职责的人员有能力达到设计要求并熟练掌握适用的工具和技术。
  组织必须识别适用的工具和技术。
6.2.2.2  培训
  组织必须建立并保持形成文件的程序,识别培训需求,所有从事对产品质量有影响的工作的人员具有能力。从事特定工作人员的资格,必须进行考核,并且这种考核应对顾客要求的满足特别加以关注。
  注1:本要求适用于组织内影响质量的所有级别的员工。
  注2:顾客特殊要求的实例:例如使用数学数据。
6.2.2.3  在职培训
  对所有影响产品质量的工作,组织必须对新到职或调整工作的工作人员提供适当的在职培训。包括合同工和代理工作人员。必须告知其工作影响质量的人员不符合顾客质量要求的后果。
6.2.2.4  员工激励和授权
  组织必须建立一个促进员工实现质量目标,进行持续改进,建立促进创新的环境的过程。该过程必须包括促进整个组织对质量和技术的认知。
  组织必须具有衡量过程,衡量员工是否意识到他们的活动的相关性和重要性,以及如何为达到质量目标做出贡献(见6.2.2 d)。

实施要点:
1.培训目的
 1.1 确保对质量有影响的管理人员、作业人员和检验人员能够胜任工作;
 1.2 确保对质量有影响的人员能够意识到所从事工作的关联性和重要性。
 1.3 确保这些人员对达成组织的质量目标作出贡献。
2.实施方法
 2.1职位能力需求考虑
        1) 组织的方针、目标的相关要求
        2)职责的要求
        3)操作技能要求
        4)管理者要求
        5) 管理技能要求
        6) 使用资源的相关要求
        7) 程序的要求
        8) 法律法规的要求
     能力需求的确定:根据组织结构图中职能及层次分析确定能力需求,如管理层、操作层、技术支持层及相同层次不同职能,如采购、生产、销售、服务等。确保每个与质量活动有关的人员都有相应的能力需求规定,要特别注意特殊工序及关健岗位的能力需求,新员工从招聘时可以考虑能力的要求。
 2.2  员工能力的评估:对现有工作人员的能力现状进行分析评价,即四个方面对应的所接受的教育程度、已接受培训的内容及效果、所掌握的技能及从事相关工作的经验。
 2.3 教育培训需求的策划考虑:
    ——人员的经验;
    ——隐含的和明示的知识;
    ——领导作用和管理技能;
    ——策划和改进的工具;
    ——团队的建设;
    ——问题的解决能力;
    ——沟通的技能;
    ——文化和社会习俗;
    ——市场方面的知识以及顾客和其他相关方的需求和期望;
    ——创造和革新。
     ——组织的未来设想;
    ——组织的方针和目标;
    ——组织的变化和发展;
    ——改进过程的提出和实施;
    ——从创造和革新中获益;
    ——组织对社会的影响;
    ——对新人员的入门培训方案;
    ——对已受过培训的人员的定期再培训方案。
 2.4 培训计划一般包括:
    ——培训目标;
    ——培训方案和方法;
    ——培训所需的资源;
    ——确定培训所必须的内部支持;
    ——针对人员能力的提高来评价培训;
    ——测量培训的有效性和对组织的影响。
 2.5 培训实施或采取措施:根据制订的培训需求组织实施相应培训或实施相应的措施,通过内培训、送外培训或内部、外部教育,自学、转岗、换岗或招聘。
 2.6 有效性评估:对培训结果及措施的有效性进行评估,针对培训进行评估的方法可以针对学习结果、工作行为、工作绩效(或者问卷调查、书面考试、操作验收、工作心得、工作报告)等而下之项目评价并对照相应的能力需求作出是否符合要求的结论。
 2.7 目标意识的达成:通过各种宣传、培训、教育等手段,对员工进行意识教育,不仅让员工知道如何做,还要知道为什么要这样做?如果不按要求执行,会产生的后果尤其对质量目标会产生影响。
 2.8 记录的保存:记录包括培训记录和证实其胜任工作能力的记录。
3、设计技能的识别:对产品设计人员需要掌握例如CAD/CAM/CAE/PRE/UG/ERP 等软件的应用,熟悉
APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA五大手册要求、TS16949 标准要求及客户特殊要求、体系文件要求。
以及熟悉:
  ☆  几何尺寸和公差(GD&T)
  ☆  质量功能展开(QFD)
  ☆  制造设计(DFM)/装配设计(DFA)
  ☆  价值工程(VE)
  ☆  实验设计(DOE)
  ☆  有限元分析(FEA)
  ☆  防真技术
  ☆  可靠性工程计划
  ☆  固体模型
对过程设计人员要熟悉公司的运作流程、产品的过程流程、有相关产品知识,熟悉APQP、PPAP、FMEA、
SPC、MSA五大手册要求、TS16949 标准要求及客户特殊要求、体系文件要求。
4、需要资格鉴定的人员一般包括
  ☆  内部质量审核人员
  ☆  实验室人员
  ☆  校验人员
  ☆  产品设计和开发
  ☆  特殊(包括特殊特性和特殊过程)工序操作人员
  ☆  关键设备操作人员
  ☆  检验和试验人员
5、人员培训最大风险发生在组织快速变化的时候,例如:
  ☆  收购、合并、合资
  ☆  新技术的引进
  ☆  引入新的或重要的产品、过程或设施更改
6、员工激励与授权
 6.1员工激励与授权的相关观点
  ☆  人需要激励,就像机器需要加油
  ☆  员工要以表扬为主,批评为辅,表扬可当众,批评可私下。
  ☆  倾听员工意见要诚恳,能采纳的就采纳,不能采纳的要说明原因。
  ☆员工激励应做好激励指导书,要有激励计划及激励实施记录和效果评估,要体系产品和过程的创新。
  ☆员工激励应做好激励指导书,要有激励计划及激励实施记录和效果评估。
  ☆  给管理人员、技术人员、作业人员、检验人员充分授权,当然权力和责任同在。
 6.2员工激励方法:
      ——提供继续培训,并进行个人发展的策划;
      ——明确各自的职责和权限;
      ——确立个人和团队的目标,对过程性能进行控制并对结果进行评价;
      ——促进人员参与目标的确立和决策;
       ——对工作成绩给予承认和奖励;
      ——促进开放式的双向信息沟通;
      ——对其人员的需求进行连续评审;
      ——创造条件以鼓励创新;
      ——确保团队工作有效;
      ——就建议和意见进行沟通;
      ——对人员的满意程度进行测量;
       ——调查人员加入和离开组织的原因。
 6.3 员工激励一般分为三种形式
  6.3.1非正式的奖励:主要通过部门经理依据员工的业绩来进行,例如与员工的交谈,对员工观点的认同;对员工进行私下的鼓励表扬;升职、休假、聚会等。
  6.3.2特别成就或特别贡献奖:公司主要根据员工的突出表现来进行。例如客户服务奖、团体奖、劳动奖、特别贡献奖等。
  6.3.3 正式奖励:通过公司的常规检查项目来进行评估:例如通过通告表扬、股权、福利、旅游、培训等。
 6.4激励衡量方法一般包括培训考核、员工满意度调查、绩效管理、质量目标的达成情况、具体的奖励、持续改进提案、竞赛、质量圈、培训会议、零缺点方案等结果来体现。
7、企业文化:企业文化指一种组织适应环境的能力,是一种高度信息化的个性化的人性管理模式。它通过战略策划、具体的管理以及宣传等来进行建设。 企业文化的构成分三个层次:
  ☆外层:是一种物质的表现形式,主要表现在公司的建筑、环境、员工衣着等。
  ☆中层:是一种制度、厂规、体系文件规范、法律法规的传达
  ☆内层:是一种精神,例如质量意识,改善意识,以厂为家的精神。

 

 

 

6.3  基础设施
组织必须确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施。适用时,基础设施包括:
  a)建筑物、工作场所和相关的设施;
  b)过程设备(硬件和软件);
  c)支持性服务(如运输或通讯)。

 6.3.1  工厂, 设施及设备策划
组织必须采用多方论证的方法(见7.3.1.1)来制定工厂、设施及设备的计划。工厂的平面布置必须尽量减少材料的搬运,优化对场地空间的增值使用,促进材料的同步流动。必须制定和实施监测现有操作和过程有效性的方法。
注:这些要求应该关注精益制造原则,并与质量管理体系的有效性相联系。
 6.3.2  应急计划
组织必须准备应急计划(如供应中断、劳动力短缺,关键设备故障,和市场退货等)以在紧急情况下满足顾客要求。

实施要点:

1.基础设施定义
基础设施:指组织运行所必需的设施,设备和公共服务设施。基础设施主要包括三大类,即:
      a)  与质量管理体系相关的建筑物、工作场所和相关设施。
      b)过程设备包括硬件、软件如设计开发、制造、交付和服务相关设备。
     c) 支持性服务设施,如运输设施、通讯设施。
2、实施方法
 2.1基础设施的提供:根据质量目标,产品的特性如功能、性能、可用性、安全性、寿命、保密性等要求提供基础设施。
 2.2基础设施的维护:根据设备的特性,并考虑其用途及重要性规定设施维护的程序及需要时进行设备的分级管理:
  1)设备保养:一般包括三级保养制度:
 ●日保(例保):日常保养,一般通过每天由指定的操作者进行保养。要求操作者做到使用操作规程, 下班前5~10分钟对设备进行认真全面的清扫擦拭, 将设备状况记录在《设备日常点检表》上。日保的目的是保证设备达到整齐、清洁、润滑、安全, 预防事故和故障的发生。
 ● 一保: 即一级保养: 以操作者为主, 设备管理部门人员辅导进行。这是一项计划性维护保养工作, 也叫定期保养(定保), 它要求按计划对设备进行局部和重点部位拆卸、检查, 彻底清洗外表和“内脏”, 增加润滑剂, 检查磨损情况及各部件配合间隙, 将保养结果记录在《设备一保记录表》上,达到设备内、外清洁、润滑良好,操作灵活, 运转正常的目的。一保的主要目的是减少设备磨损、清除隐患、延长设备使用寿命, 为完成到下次一保期间的生产任务在设备方面提供保障。
 ●二保: 即二级保养: 以设备管理部门人员人员为主, 操作工人参加, 对设备的规定部分进行分解检查和修理, 其内容除包括一保内容外, 尚须进行机电检修, 更换磨损的零件,机械换油,加油,及对易损部件的仓存进行清点等。二保完成后, 设备管理部门人员人员应详细填写《设备二保记录表》,二保以设备管理部门人员人员为主,且从内容上讲,主要还是修理。
  2)维护的实施,日常维护可以由使用部门或使用人员自行完成,对特殊项目(考虑重要性、风险性及成本)可考虑由专业部门实施或委托其它组织进行。
  3)维护记录:通常应记录维护的结果,对日常维护可作简单记录,对维修结果需作详细记录以便追溯。对于外部维修的记录同样需要进行保存,建议做好设备履历表来规范相关设备的维护记录。对于保养的记录保存期限可较短例如1年,对于维修记录建议保存到设备报废(可通过履历表体现)。
3、评价现有操作和过程有效性的方法
  ☆拟定工作计划,了解生产操作员与设施设备能力是否满足生产计划的要求。
  ☆适当的工作自动化研究,主要针对生产工艺过程反复性高的过程,找出可改进的地方实现自动化作业。
  ☆人机工程与人的因素:可以从作业环境、作业姿势、危险物的处理、设备操作、重物帮运等方面考虑。
  ☆操作工与生产线的平衡,主要针对设备能力与人员安排的恰当性进行研究。
  ☆储存和周转库存水平:主要针对工序内在的制品量与库存量的评价。
  ☆增值劳动分析:主要针对工序的步骤、所需时间、距离进行分析,取消可有可无的步骤。进行工作简化和合并。
工厂设施设备策划评估主要对象是:过程流程分析和工场(现在和计划)的平面布置。
4、精益生产:是国际汽车计划组织对日本JIT(及时生产)生产模式的赞誉。“精”就是在适当的时候生产必要的数量来满足市场需求的产品。“益”就是指生产的经济有效。精益生产是当前工业界最具影响力、公认最佳的生产组织模式,它的特点主要有:
  ☆以最终客户的需求作为生产的起点。
  ☆强调物流平衡,追求零库存。要求上一道工序加工完成的零件立即进入下一道工序。
  ☆组织生产线进行广告牌作业,有广告牌传递工序间的需求信息。
  ☆生产的节拍有人工干预,控制,保证物流平衡。
  ☆采用拉动式生产,生产的计划与安排由各部门自主协调完成,在形式上只做最终产品的生产计划。
  ☆强调物料的零浪费,产品零库存。工作零等待、组织零层次等。


6.4  工作环境
  组织必须确定和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。
 6.4.1  确保人员安全以达到产品质量
  组织必须考虑产品安全和员工潜在风险最小化的方法,特别是在设计开发过程和制造过程活动中。
 6.4.2  生产现场的清洁
  组织必须保持生产现场处于有序、清洁的状态,并按产品和制造过程需求进行维护。

实施要点:

1、标准理解:
 1.1产品的符合性包括符合顾客要求、组织内部的要求、法律法规要求等。
 1.2工作环境指影响产品符合性的相关环境,包括人的因素、物的因素。
  1.2.1员工工作所必须的工作环境包括心理、生理、安全、防护等方面的要求。
  1.2.2直接影响产品的质量因素的环境因素,如:
   ☆温度、湿度
   ☆热、光、空气流动
   ☆卫生、清洁度
   ☆噪音、振动、污染
   ☆电、磁干扰
2、实施方法 
 2.1分析环境因素:从产品的策划、明确顾客要求、设计、采购、制造、检验到交货,服务全过程中,针对上述分析结果找出对该产品符合性有关的环境因素及产品实现全过程中的工作环境因素。
 2.2确定环境因素:针对上述分析的结果找出对产品符合性有关的环境因素特别是一些重要的环境因素。
 2.3规定并实施合适的环境要求:将上述环境因素的要求明确加以规定,可以在相应得作业指导书或程序中加以规定,并按规定调整实施以满足环境要求。
 2.4监控环境因素:对规定要求进行监控,可采用定期检查过程审核的方式进行。
3、人员安全及防范措施:
  ☆定义安全性职责、制定安全规范
  ☆法规知识的识别与运用
  ☆事故记录的分析与防范
  ☆安全知识的培训
  ☆应用保护性设备
  ☆提供适宜的工作环境
  ☆使用警示标志
  ☆风险分析
  ☆制定人员危险应对措施
  ☆顾客安全抱怨/内部审核结果
 
 



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